某企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程說明書.docx
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某企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程說明書。我的點(diǎn)評(píng): 這份詳細(xì)的 ERP 內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程,是我一個(gè)朋友做過的 ERP 項(xiàng)目,資料我已經(jīng)修改掉必要的敏感字段.送給你個(gè)人學(xué)習(xí)使用,但不要在 CPA 視野公開發(fā)布.作為一名公司或集團(tuán)的內(nèi)控人員,其職責(zé)范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了一般財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),必須對(duì)其采購/銷售/生產(chǎn)/物流/財(cái)務(wù)控制等整體進(jìn)行把握與流程管理規(guī)劃,而 ERP 的實(shí)施正是采用一套綜合的軟件來整合每個(gè)部門的信息.ERP 無論成功率失敗的高低,是個(gè)必然的趨勢.我們不要因?yàn)橹袊?dāng)前的成功率來推遲或終止對(duì)它的學(xué)習(xí),尤其是企業(yè)內(nèi)控/CPA 審計(jì)/財(cái)務(wù)經(jīng)理這樣的綜合職位的朋友.一點(diǎn)建議,見笑.常到版面做客。
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