企業內控業務流程指導說明書.docx
- 上傳者：風**
- 時間：2024/04/11
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企業內控業務流程指導說明書。 我的點評: 這份詳細的 ERP 內部控制標準業務流程,是我一個朋友做過的 ERP 項目,資料我已經修改掉必要的敏感字段.送給你個人學習使用,但不要在 CPA 視野公開發布.作為一名公司或集團的內控人員,其職責范圍遠遠超過了一般財務會計,必須對其采購/銷售/生產/物流/財務控制等整體進行把握與流程管理規劃,而 ERP 的實施正是采用一套綜合的軟件來整合每個部門的信息.ERP 無論成功率失敗的高低,是個必然的趨勢.我們不要因為中國當前的成功率來推遲或終止對它的學習,尤其是企業內控/CPA 審計/財務經理這樣的綜合職位的朋友.一點建議,見笑.常到版面做客
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